一、綜合管理部?

1、?內(nèi)部管理體系審核的資料。?

2、?管理評審的資料。?

3、?質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況統(tǒng)計表。?

4、?受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。?

5、?文件發(fā)放記錄。?

6、?崗位任職資格要求。

?7、?人力資源發(fā)展規(guī)劃。?

8、?持證上崗人員臺帳和特種作業(yè)操作人員臺帳。并提供復(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

9、?年度員工培訓(xùn)計劃。?

10、?已實施的培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。?

11、?員工績效考核制度和考核表。?

12、?按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。?

13、?特種設(shè)備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

二、商務(wù)部?

1、?公司本年度施工合同臺帳。?

2、?兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標(biāo)書評審記錄和合同評審記錄。?

3、?在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。?

4、?顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報告。?

5、?按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。?

三、工程部?

1、?施工過程流程圖（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

2、?記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關(guān)的記錄表格）。?

3、?公司購買或租賃施工機(jī)具的供應(yīng)商名稱，以及相應(yīng)的“供方評價表”。?

4、?公司施工機(jī)具設(shè)備臺帳。?

5、?對公司施工機(jī)具設(shè)備使用情況的檢查記錄，設(shè)備維修記錄。

6、?《合格分包方名錄》，并準(zhǔn)備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）?

7、?對項目經(jīng)理部的定期檢查記錄。?

8、?已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

9、?施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單（word版）。?

10、?各項應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。?

11、?對項目經(jīng)理部體系運行情況的檢查記錄。?

12、?按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。?

四、采購部?

1、?合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認(rèn)證證書、許可證書等復(fù)印件。?2、?《供方評價表》?

3、?采購計劃或申購清單。

4、?建立采購合同臺賬。?

五、?質(zhì)檢部?

1、???公司所有檢測設(shè)備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復(fù)印件。?2、???公司在內(nèi)、外審以及管理評審中不合格的糾正預(yù)防措施記錄。?

3、???采購物資、日常產(chǎn)品檢驗中的記錄以及不合格的統(tǒng)計分析、糾正預(yù)防措施記錄。?

六、技術(shù)部?

1、??顧客來圖的管理記錄；?

2、??圖紙會審記錄；?

3、??外來技術(shù)文件清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單（動態(tài)更新）；?

4、??施工設(shè)計中的策劃、評審、驗證、確認(rèn)、更改措施、設(shè)計輸出的記錄資料（針對具體工程，準(zhǔn)備顧客來圖、設(shè)計分工、評審表、設(shè)計圖、材料清單、確認(rèn)簽字記錄、設(shè)計更改表等）；

七、生產(chǎn)部?

1、??生產(chǎn)計劃及實施情況記錄；?

2、??生產(chǎn)管理過程中的記錄；?

3、??生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場標(biāo)識和可追溯性工作。

?4、??特殊或關(guān)鍵工序的確認(rèn)記錄。?

八、設(shè)備管理部?

1、??生產(chǎn)設(shè)備臺賬（動態(tài)更新）、維護(hù)保養(yǎng)計劃及記錄；?

2、??生產(chǎn)設(shè)備點檢記錄；?

3、??生產(chǎn)設(shè)備維修情況記錄；?

4、??新購設(shè)備的驗收記錄、設(shè)備檔案的建立保存。??

九、安全部?

1、??公司安全生產(chǎn)檢查記錄；

?2、??工程安全檢查記錄。??

十、項目經(jīng)理部?

工程概況?

工程名稱：?????工程地點：???建設(shè)單位：???設(shè)計單位：??監(jiān)理單位：??工程內(nèi)容：??

工程計劃開竣工時間及進(jìn)度：開工日期：，?

竣工日期：。

1、施工現(xiàn)場平面圖。（表明施工現(xiàn)場布置及四周環(huán)境，簡圖即可）（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

2、項目管理機(jī)構(gòu)及人員組成：并準(zhǔn)備復(fù)印件（需為有證人員、準(zhǔn)備復(fù)印件）?

項目經(jīng)理：???，項目執(zhí)行經(jīng)理：?????

技術(shù)負(fù)責(zé)人：????，??質(zhì)檢員：???????安全員：???，????施工員：????????，??材料員：?

3、申報的在建工程的施工合同復(fù)印件；（準(zhǔn)備復(fù)印件）合同交底記錄。

?4、項目部施工機(jī)具的進(jìn)場報驗記錄。?

5、項目部施工機(jī)具的日常檢查保養(yǎng)記錄。?

6、特種設(shè)備：吊籃、施工升降機(jī)的租賃合同、安裝拆卸方案、安裝技術(shù)交底、安裝后的驗收資料。?

7、“工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表”以及“材料、構(gòu)配件進(jìn)場驗收記錄”，提供鋼筋、水泥、玻璃，包括相應(yīng)的證實性資料，如合格證、檢驗報告、取樣復(fù)試報告。?

8、與分包方簽定的分包合同。（如有，準(zhǔn)備復(fù)印件）?

10、?施工組織設(shè)計電子版。?

11、?施工組織設(shè)計報審表（經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字、蓋章）。（準(zhǔn)備復(fù)印件）?12、?施工許可證（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

13、?三級教育臺帳。?

14、?工程開工報審表和開工報告。（準(zhǔn)備復(fù)印件）?

15、?圖紙會審記錄。?

16、?施工組織設(shè)計交底記錄。?

17、?項目定位測量記錄。?

18、?各分項工程的專項施工方案或施工流程，以及相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。?

19、?提前準(zhǔn)備好施工日志。?

20、?針對識別的每一個特殊過程的《特殊過程確認(rèn)記錄》。?

21、?申報項目的施工驗收記錄，包括：隱蔽驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分項、分部工程的驗收記錄（準(zhǔn)備復(fù)印件）。

?22、?監(jiān)理例會的會議紀(jì)錄若干份、監(jiān)理通知若干份。?

23、?臨時用電方案及審批、臨時用電施工技術(shù)交底、臨時用電驗收記錄。?

24、?各分項工程安全交底。?

25、?勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄、安全帽、安全網(wǎng)的檢測報告、合格證等。?

26、?各項應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。

?27、?項目部體系運行情況的檢查記錄。?

28、?按程序文件清單，審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。?

29、??項目現(xiàn)場必要的標(biāo)識、標(biāo)志（包括安全、質(zhì)量可追溯性的）